ABAP MR8M 冲销增强

原创 已于 2023-12-07 15:29:51 修改 · 1k 阅读 · 9 ·
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于 2023-12-07 15:26:53 首次发布
本文介绍了如何在IT系统中查找和配置增强出口，如使用SMOD和CMOD创建实施项目，选择合适的组件并编写代码。以ZXM08U16为例，最后完成全部激活，启用增强功能。

1. 查找增强出口-- 

    se93 查找对应包

    SMOD 查找对应出口

2. CMOD  创建增强实施项目

3. 选择组件，找到出口进行代码编写

双击 ZXM08U16 创建，后添加对应代码

全部激活后，增强启用

SAP ABAP VF11 冲销发票增强：禁止跨期间冲销
SAP李斌，本人承诺所有原创文章均不使用任何AI生成技术，请大家放心阅读。
10-13 2168
最近接到一个需求，销售发票禁止跨期间冲销，财务给出的说法是，在结账期间（通常是 [ 月底 27 - 次月 05 ] ），发票的关账顺序 靠前（在月底），在发票关账后，财务随之生成静态财务报告，为配合结账流程，需要控制销售发票禁止跨期间冲销（这种需求有业务流程支持是可以做的，没有的话不要做）。本文以此需求为例，一步步演示 SAP ABAP 增强的实施和开发，不要只看到怎么实现，我写整个过程，融合的管理思想，提及的注意问题才是本章主旨。
SAP MR21 产生的价格修改凭证如何冲销
2007 年 ~ 2025 年，深耕 SAP 技术 18 年
11-04 927
某制造企业在 12 月初进行了季度成本核算，发现其主要原材料 A 的采购成本上涨。因此，财务部门决定通过 MR21 调整该原材料的标准价格，以更好地反映当前市场条件。原材料 A 的原标准价格是 100 CNY，在经过采购成本分析后，财务部门决定将标准价格上调至 110 CNY。系统根据这次调整生成了会计凭证，对相应的库存价值进行了调整。但是，几天后，采购部门收到供应商的最新通知，原材料 A 的价格并未如预期上涨，而是保持在了 100 CNY。
SAP事务代码MR8M冲销发票增强
budaha的秘密花园
07-27 2109
SAP事务代码MR8M冲销发票增强
校验路径存在_SAP 冲销发票校验
weixin_36332642的博客
01-11 2558
冲销发票校验1、 事务代码：MR8M2、 系统菜单路径：SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验进一步处理 MIRO-取消发票凭证3、 系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码MR8M的位置：双击“MR8M -取消发票凭证”进入取消发票凭证屏幕。输入下面的信息：栏位名称栏位说明资料范例发票凭证号输入发票凭证号5105676998会计年度发票凭证的会计年度系统自动带...
MM MIRO发票校验增强 也可以定义MIRO的屏幕增强
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LMR1M001      在后勤发票校验中用户退出 *&---------------------------------------------------------------------* *&  包括                ZXM08U16 *&--------------------------------------------------------------
SAP ABAP MR8M校验增强
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
01-13 841
冲销采购发票的时候需做相关校验，比如发票凭证符合某些条件则无法冲销，提示报错。点击“编辑”—“增强操作”显示隐式增强选项。”按钮，并选中需要添加SPOT的行（通过。若有不妥，直接在SE19界面删除即可。接着就可以在代码中进行添加校验逻辑。这里介绍比较简单的一个处理方式—写。类似于BADI，也需要创建。首先找到相关程序名称。
【实用】SAP MR8M校验增强
少年休闲海
09-10 4072
需求： 利用事务代码MR8M冲销采购发票的时候需做相关校验，比如发票凭证符合某些条件则无法冲销，提示报错。 实现： 这里介绍比较简单的一个处理方式—写隐式增强。 首先找到相关程序名称SAPLMR1M。 点击“编辑”—“增强操作”显示隐式增强选项。 接口点击“增强”按钮，并选中需要添加SPOT的行（通过光标定位），创建实施。 类似于BADI，也需要创建实现。 接着就可以在代码中进行添加校验逻辑。 最后全部激活即可。 可以在SE19中进行删...
SAP MR8M冲销发票bapi
jianping456的博客
07-06 1099
SAP MR8M冲销发票
SAP系统mr8m冲销发票应该冲销到8月，冲销错误过账日期选成9月怎么处理
08-23
在SAP系统中使用MR8M冲销发票时，若错误地将过账日期选为9月，但实际应冲销到8月，可以通过以下方式处理： 在执行MR8M冲销操作时，需要根据系统中的冲销原因代码来确定冲销凭证的过账日期。根据冲销原因代码的不同...
sap发票应该冲销到七月，mr8m冲销错成8月怎么处理
08-23
如果发票冲销期间错误地设定为8月，可以通过使用事务代码`FB08`重新执行冲销操作，并在冲销过程中手动修改冲销凭证的过账日期为7月的相应日期。这一操作确保冲销凭证反映在正确的账期中，避免跨期间冲销带来的账务...
SAP系统mr8m冲销发票到8月，过账日期选成9月而且冲销成功，需要怎么处理
最新发布
08-23
在SAP系统中，若使用MR8M冲销发票时错误地将过账日期选为9月而非8月，并且冲销操作已成功执行，可以通过以下方式进行修正： 首先，需要确认冲销凭证的冲销原因代码。根据冲销原因代码的不同，处理方式也有所不同。...
MM模块-采购接口-MR8M采购发票冲销接口数据结构 (BAPI_INCOMINGINVOICE_CANCEL & 后台表: 抬头表RBKP&行项目表RSEG&会计核算凭证BKPF)
09-09 1618
业务背景：外围系统传SAP冲销采购发票前台事务码：MR8M函数模块BAPI：BAPI_INCOMINGINVOICE_CANCEL。
SAP MIR7预制发票删除和MIRO发票冲销（MR8M）
weixin_37949164的博客
10-28 6593
SAP MIR7预制发票删除（BAPI_INCOMINGINVOICE_DELETE）和MIRO发票冲销（BAPI_INCOMINGINVOICE_CANCEL）（MR8M）
DEMO:MR8M取消发票校验凭证BAPI_INCOMINGINVOICE_CANCEL_SAP刘梦_新浪博客
森林木的博客
08-11 1516
REPORTzlm_mr8m. PARAMETERSp_invLIKEbapi_incinv_fld-inv_doc_no. DATAlv_invoicedocnumber_reversalLIKEbapi_incinv_fld-inv_doc_no. DATAlt_returnLIKETABLEOFbapiret2. CALLF...
SAP BAPI-MM模块-采购发票冲销-BAPI_INCOMINGINVOICE_CANCEL-SE37函数测试(事务码MR8M & 后台表RBKP RSEG)超级干货系列
01-19 1477
为了降低测试过程中的报错，需要在写程序前，将需要调用的BAPI使用事务码SE37进行相关测试，以掌握具体的入参和出参等详细数据。BOTECK采购发票冲销 5100001148，直接BAPI 冲销采购发票是没有返回信息的，要想使用BAPI进行采购发票冲销生效并写入后台表，就需要使用SE37的测试序列功能。如何快速在BAPI中找到对应的BAPI组件并输入正确的值，就需要弄清楚每个组件的位置路径和名称 对应的前台字段或后台表字段 对应关系。采购发票冲销如果通过BAPI创建，需要通过下面2个BAPI可以实现。
SAP中MR8M调用的BAPI是什么，如何使用？
popo1987mm的博客
07-17 1085
在SAP系统中，针对MR8M（通常与采购发票冲销相关）的操作，并没有直接命名为BAPI_MR8M的标准BAPI。然而，对于发票冲销这一功能，SAP提供了这一BAPI，它可以用于冲销传入的发票。
MR8M冲销发票报错，消息号F5350 “科目类型/发票参考科目与单项不匹配”
王小磊
12-02 1600
T-CODE: MR8M 冲销发票 报错消息 F5350 - Account type/account for invoice reference does not match item happens. （科目类型/发票参考科目与单项不匹配） 查询notes：2349298，分析原因如下 根据notes信息可知：MIRO发票校验完成之后，对于的供应商主数据可能发生了变更，导致MR8M操作失败。 S4 HANA BP如何查看更改历史记录 参考如下链接 S4 HANA BP如何查看更改历史记录(Chang
SAP 发票凭证反向冲销
willieyuan的博客
04-14 7454
发票凭证反向冲销： 业务模拟： MIRO发票校验后，生成发票凭证号： 事务代码MR8M，输入凭证号码，反向冲销（类似于MIGO入库后的反向冲销）： 此时进入MIRO查看，发现冲销成功，可以再次做MIRO发票校验： ...
FI--关于凭证的修改和冲销操作
SAP BLOG--Jack Wu
01-12 7655
一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.具体操作见财务操作手册(也可以见凭证显示手册,基本操作是一样的)过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.
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